Mês | Maio |
Empenho | 503002 |
Data de emissão | 03/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 1.349,75 |
Valor Liquidado | R$ 1.349,75 |
Valor Pago | R$ 1.349,75 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL, CANETA, PASTA, BORRACHA ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***416663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROMARIO MARQUES CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***854040001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE REVOLUCIONE A EDUCACAO MUNICIPAL COM INSTITUICAO DO SISTEMA MERITOCRATICO DO CORPO DISCETE E DOCENTE VALORIZ |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL, CANETA, PASTA, BORRACHA ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/05/2021 |
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9 |
1 |
1.349,75 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/05/2021 |
1.349,75 |
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