| Mês | Setembro |
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| Empenho | 926001 |
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| Data de emissão | 26/09/2024 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUI |
| Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE, REFERENTE A DIVULGACOES DE ACOES REALIZADAS-NF 122. |
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| CPF do Ordenador | ***513243** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | THIAGO ARAUJO MACIEL |
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| CPF/CNPJ | ***076410001** |
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| Endereço | R PALMARES, 3725, TRES ANDARES, CEP:64017760 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR CUMPRIMENTO AS FUNCOES LEGISLAR E FISCALIZAR. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE, REFERENTE A DIVULGACOES DE ACOES REALIZADAS-NF 122. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/09/2024 |
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9 |
1 |
1.412,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/09/2024 |
1.412,00 |
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