| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102017 |
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| Data de emissão | 02/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIC |
| Ação | MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA D AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM MIDIA. |
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| CPF do Ordenador | ***827963** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDITORA 180GRAUS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***965420001** |
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| Endereço | BAIRRO PICARRA, 0, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE VISE A IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO ESGOTAMENTO SANITARIO CONSTRUCAO E R |
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| Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM MIDIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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