| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 104012 |
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| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 52.403,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, FEIRAS, MERCADOS E HOSPITALAR, REMOCAO DE ENTULHOS, GALHOS, CAIACAO DE MEIO FIO, TRNASPORTE DE LIXO AO LIXAO PUBLICO, SERVICOS DE CAPINAGEM ROCO, VARRICAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***668513** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***929040001** |
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| Endereço | RUA DAS ORQUIDEAS 169, 169, , CEP: |
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| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, FEIRAS, MERCADOS E HOSPITALAR, REMOCAO DE ENTULHOS, GALHOS, CAIACAO DE MEIO FIO, TRNASPORTE DE LIXO AO LIXAO PUBLICO, SERVICOS DE CAPINAGEM ROCO, VARRICAO MANUAL DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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