Mês | Maio |
Empenho | 503051 |
Data de emissão | 03/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***668513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO PAULO QUARESMA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***166403** |
Endereço | AV. JOAO RUFINO DA SILVA, 0, , CEP: |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/05/2021 |
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9 |
1 |
1.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/05/2021 |
1.500,00 |
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