Mês | Julho |
Empenho | 701162 |
Data de emissão | 01/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 2.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.200,00 |
Valor Pago | R$ 2.200,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***416663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA |
CPF/CNPJ | ***588530002** |
Endereço | AV TANCREDO NEVES, 1100, DIRCEU MENDES ARCOVERDE, CEP:64530000 |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE REVOLUCIONE A EDUCACAO MUNICIPAL COM INSTITUICAO DO SISTEMA MERITOCRATICO DO CORPO DISCETE E DOCENTE VALORIZ |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/07/2021 |
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9 |
1 |
2.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/07/2021 |
2.200,00 |
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