| Mês | Setembro |
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| Empenho | 901013 |
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| Data de emissão | 01/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 358,95 |
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| Valor Liquidado | R$ 358,95 |
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| Valor Pago | R$ 358,95 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BANHEIRAS, FRALDAS, KIT MIJAO E MANTA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***668513** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***074500003** |
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| Endereço | R VALDEMAR DE CASTRO, 1243, VALENTIM, CEP:64300000 |
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| Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE VISEM O BEM ESTAR SOCIAL DOS MUNICIPES EM ESPECIAL O ATENDIMENTO AO MENOR E AO ADOLESCENTE A MULHER E AO I |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BANHEIRAS, FRALDAS, KIT MIJAO E MANTA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/09/2021 |
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9 |
1 |
358,95 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/09/2021 |
358,95 |
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